Helse og mestring
Helse og mestring er kommunalområdet hvor utfordringene og risikoen er størst. Flere av vedtatte tiltak, er gjennomført eller under gjennomføring. Vi ser i tillegg at den økonomiske effekten av noen tiltak ikke har den fremdrift som forutsatt i vedtatt budsjett. I prognosearbeidet er dette justert og nye driftsmessige tilpassinger er gjort. I løpet av tertialet har det innenfor områder i helse og mestring, blitt gjennomført opprydninger i systemer, samt tettere oppfølgning av ledere. Vi ser nå at vi starter å høste frukter av dette arbeidet, som også i tillegg bidrar positivt i risikobilde.
Når dette er sagt er det økonomiske bildet i Helse og mestring fortsatt krevende og risikoen er høy. Vi må fremover være enda tettere på lederne og bistå de i gjennomføringene av en hektisk og tøff hverdag som skal gi grunnlaget for gode bærekraftige tjenester for fremtiden. Det er nå vi må gjøre endringene.
Undervisning og oppvekst
Undervisning og oppvekt har i løpet av tertialet gjennomført en stor og vellykket nedbemanning hvor løsninger er funnet til beste for alle parter. Fortsatt er det utfordringer innenfor sektoren. Færre barn og fremtidig skolestruktur er områder som kommer til å kreve avklaring fremover. Til tross for dette bidrar god styring og oppfølgning til at kommunalavdelingen melder balanse i regnskapet pr 1. tertial.
Teknisk
Teknisk melder balanse ved utgangen av april.
Sentraladministasjon
Sentraladministrasjon melder balanse ved utgangen av april.
Vann, avløp og renovasjon (VAR)
Innen vann, avløp og renovasjon er det flere selvkostområder – altså aktiviteter som innbyggerne betaler for i sin helhet via de kommunale avgiftene.
I 2024 hadde summen av disse et overskudd. Vi ser nå ved utgangen av april at vi kan få et overskudd også i 2025. Da flere kostnadsområder innenfor dette området avregnes i slutten av 2025, vil kommunedirektøren komme tilbake med en egen sak, hvor både effekt, konsekvenser og hvilke muligheter vil bli utredet. En slik sak vil bli lagt frem for politiske behandling i løpet av september 2025.
Kilde: Halden kommunes økonomirapport for 1. tertial 2025.